• Pemeriksaan Mengejut Peti Wang Tunai dan Lain-lain (AP 309)

Pemeriksaan akan dijalankan ke atas:

1. Peti besi
2. Peti wang tunai
3. Laci
4. Lain-lain bekas berkunci

• Pemantauan Pengurusan Aset (Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan) – Bil 5/2007 (pindaan)

Pemeriksaan perlaksanaan aktiviti dan rekod-rekod pengurusan aset berdasarkan borang-borang berikut:

1. Penerimaan
   1. Borang Laporan Penerimaan Aset Alih Kerajaan KEW PA-1
2. Pendaftaran
   1. Daftar Harta Modal KEW PA-2 (Borang lama KEW 312)
   2. Butir-butir Penambahan, Penggantian dan Naiktaraf KEW PA-2
   3. Daftar Inventori KEW PA-3 (Borang lama KEW 313)
   4. Daftar Pergerakan Harta Modal dan Inventori (KEW PA-6)
3. Penggunaan, Penyimpanan dan Pemeriksaan
   1. Borang Aduan Kerosakan Aset Alih (KEW PA-9)
   2. Laporan Pemeriksaan Harta Modal dan Inventori (KEW PA-10 & KEW PA-11)
4. Penyelenggaraan
   1. Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (KEW PA-14)
5. Pelupusan
   1. Borang Permohonan Pelupusan Aset (KEW PA-17)
   2. Sijil Penyaksian Pemusnahan Aset Alih (KEW PA-18)
6. Kehilangan dan Hapuskira
   1. Laporan Awal Kehilangan Aset Alih (KEW PA-28)
   2. Perlantikan Jawatankuasa Penyiasatan (KEW PA-29)
   3. Laporan Akhir Kehilangan Aset Alih (KEW PA-30)
   4. Sijil Hapuskira Aset Alih (KEW PA-31)
7. Label Aset, Susunatur Sub Stor dan Masalah yang dihadapi PTJ

• Pemantauan Pengurusan Panjar Wang Runcit Kolej Kediaman

Menyemak perlaksanaan pengurusan panjar wang runcit kolej kediaman berdasarkan:

1. Tabung Panjar Pengurusan Kolej
2. Tabung Panjar Aktiviti Pelajar (JAKSA)
3. Baucer Wang Runcit
4. Peti Besi
5. Surat Kuasa Pengendalian Peti Besi

• Pemantauan Urusan Kutipan di Pusat-pusat Penerimaan

Pemeriksaan aktiviti kutipan wang berdasarkan:

1. Surat Kuasa kebenaran memungut kutipan wang (AP 69)
2. Pengasingan tugas antara pemungut hasil dan pengesah resit (AP 70)
3. Penyimpanan resit di tempat yang selamat (AP 65, AP 66 & AP 68)
4. Penyediaan daftar kawalan resit (AP 67)
5. Pengeluaran resit bagi setiap penerimaan (AP 60)
6. Penyimpanan resit batal untuk tujuan audit (AP Perkara Terimaan Bil 62)
7. Mempamerkan Notis Pemeberitahuan mendapatkan resit di kaunter penerimaan (AP Perkara Terimaan Bil 61)
8. Selisih/lebihan antara jumlah yang dipungut dan yang patut dipungut (AP 74 & AP 75)
9. Penukaran kombinasi kod peti besi (AP Perkara Peti Besi atau Bilik Kebal Bil 129a)
10. Kemasukkan wang pungutan ke bank (AP 78)

• Pemantauan Urusan Kewangan (Sewa Ruang) Pusanika dan Kafeteria

Pemeriksaan aktiviti urusan kewangan berdasarkan:

1. Kontrak penyewaan ruang niaga
2. Pembayaran sewa oleh penyewa-penyewa
3. Hutang tertunggak oleh penyewa
4. Tarikh akhir kontrak sewaan untuk memastikan kontrak diperbaharui atau sebaliknya

• Pemantauan Kutipan Hutang Tertunggak

Pemeriksaan aktiviti kutipan hutang tertunggak berdasarkan:

1. Senarai hutang tertunggak mengikut pelanggan
2. Surat peringatan bayaran dari setiap unit yang berkaitan
3. Analisa tindakan yang perlu diambil
4. Memberi maklumat kepada agensi pengutip hutang

• Pemeriksaan Perolehan Bekalan Barang-barang/Perkhidmatan Kerja

Pemeriksaan bagi aktiviti perolehan dilaksanakan berdasarkan:

1. Bekalan/perkhidmatan kerja yang dibuat mengikut spesifikasi yang telah diluluskan.
2. Bekalan/perkhidmatan kerja disiapkan dalam tempoh yang ditetapkan.
3. Bekalan/perkhidmatan kerja dilaksanakan oleh kontraktor atau pembekal yang dilantik.